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    湖南省体育局体育彩票管理中心2019年部门预算说明

    2019-03-08

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            一、 中心基本概况

            (一)概况

            湖南省体育局体育彩票管理中心成立于1994年,系湖南省体育局下属的二级事业单位, 1996年经省编办核定为正处级机构,为公益二类事业单位。业务归口国家体育总局体育彩票管理中心管理,工作经费由省财政厅监管,主要负责对湖南省区域内体育彩票销售的管理工作。

            (二)机构设置

            省中心内设综合科、财务科、人力资源科、市场科、市场监察科、宣传科、技术科七个科室,为方便业务工作开展另设一个“幸运赛车”游戏小组。下设14个市州分中心、1个县级分中心和78个县级管理站等销售机构。省本级现有员工52人(含退休2人)。

            中心始终坚持“来之于民,用之于民”的发行宗旨,遵循“公开、公平、公正和诚实信用” 的原则为国家筹集公益金。1994年至2018年,湖南省体育局体育彩票管理中心累计销售体育彩票515.3 亿元,筹集万博manbetx客户端苹果公益金 126.99 亿元,2001年至2018年累计上缴税收10.39 亿元,为社会公益事业和体育事业的发展作出了积极贡献。

            二、部门预算单位构成

            湖南省体育局体育彩票管理中心预算只包含省本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有省中心本级预算。

            三、部门收支总体情况

            (一)收入预算

            2019年省本级年初政府性基金预算收入 7393 万元,收入较去年减少1616万元,主要原因如下:

    因市场变化,2019年预算销量较去年减少20个亿,彩种销量结构也将发生变化,导致计提总发行费有所降低。

            (二)支出预算

            2019年省本级年初预算支出数7393万元,较2018年减少1616万元。其中包括:基本支出1944.8万元,项目支出5448.2万元。预算支出数较2018年减少1616万元,其中基本支出比2018年减少424.2万元,项目支出较2018年减少1191.8万元。

            基本支出减少主要是人员支出较2018年减少114.4万元,日常公用经费较2018年减少316万元,对个人家庭补助支出增加6.2万元。

            项目支出减少主要是固定资产购建支出较2018年减少1500万元,按项目管理的商品和服务支出较2018年增加308.2万元。

            四、一般公共预算拨款支出预算

            我中心无一般公共预算拨款收入支出。

            五、其他重要事项的情况说明

            (一)运行经费情况

            2019年省本级运行经费预算856万元,在“基本支出”中“一般商品服务支出”中反映,主要包括日常公用经费,与2018年预算相比减少316万元。主要是我中心严控“三公经费”,降低会议、培训、差旅费用等支出。

            (二)“三公”经费预算

            2019年省本级“三公”经费预算数为31.1万元。其中,公务接待费6万元;公务用车购置及运行费25.1万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费25.1万元);因公出国(境)费0万元。与2018年预算相比减少49.9万元,其中公务接待费比2018年减少19万元,公务用车购置及运行费比2018年减少30.9万元,原因一是我中心认真贯彻落实八项规定,厉行节约,严控“三公经费”开支;二是根据省公车改革的要求,在2019年按省车改流程处置单位公务用车,降低公务用车购置及运行费用,因公出国(境)费无变化。

            (三)政府采购情况

            2019年湖南省体育局体育彩票管理中心政府采购预算总额2443.2万元。其中政府采购货物预算507.2万元;政府采购服务预算1936万元。

            (四)资产占有使用情况

            截至2018年8月31日,我中心共有车辆28辆,其中部级领导干部用车无,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车无,特种专业技术用车无,其他用车24辆。其他用车主要用于我省体育彩票销售业务。我中心无价值50万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。2019年预算未安排购置车辆、购买价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备的费用。

            (五)2019年度预算绩效情况说明

            根据省财政厅预算绩效目标管理要求,结合我中心工作实际,在编制2019年部门预算时,对部门整体支出编制预算绩效目标。2019年我中心预算整体绩效目标是销售体育彩票60亿元,完成省本级体育彩票发行费收入7393万元。2019年无实行绩效目标管理的项目,无纳入绩效评价的项目。

            六、名词解释

            (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

            (三)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

            (四)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            (五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

            (六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

            (七)年末结转和结余:是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。   

     

            附件:湖南省体育局体育彩票管理中心2019年部门预算公开表.xls



                                                                          湖南省体育局体育彩票管理中心

                                                                                    2019年2月28日


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